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市总工会2018年度部门整体支出绩效评价报 告

信息来源 : 市总工会    作者: 财务资产部    发布日期 : 2019-07-01    浏览次数 :

一、基本情况

益阳市总工会是全市各级地方工会和产业工会地方组织的领导机关,由中共益阳市委和湖南省总工会直接领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定,市总工会机关的主要任务是:

1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作指导方针和任务,围绕中心,服务大局,指导全市工会工作。2、贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全市各级工会履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能,开展工会各项业务工作;领导市总工会直属单位的工作。3、对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究,及时向市委、市人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“双联”和金秋助学工作;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大的伤亡事故的调查处理。4、协助区县(市)委和市直有关委、局党组(党委)管理区县(市)一级工会和市级产业工会的领导班子;研究制订工会干部管理制度和培训规划,配合省总工会做好企事业单位及区县(市)工会领导干部的培训工作;负责主管范围内的各级工会委员会选举结果的审查批准工作。5、组织职工依法行使民主权利,发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作。6、参与劳动关系协调工作,努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施;建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度;在依法维护企事业单位整体利益的同时,依法维护工会和职工合法权益。7、动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设,指导基层工会开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作;会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。8、负责指导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育,组织职工开展文体活动,不断提高职工的思想道德素质、技术技能素质和科学文化素质,培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。9、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作;指导各级工会加强财产管理,兴办工会实业,确保工会资产保值增值。10、指导和管理全市各级工会女职工工作,组织女职工开展适合自身特点的活动,依法维护女职工特殊权益和合法权益。11、负责全市工会组织的涉外工作。12、承担市委、市人民政府和上级工会交办的其他工作。

益阳市总工会本级作为财政预算一级单位。机关内设办公室、财务资产部、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、女职工部、经费审查委员会办公室、市直属工会工作委员会等10个部室,下辖市总工会法律顾问处、市职工服务中心、益阳市工人文化宫、益阳市职工技术交流站等4个二级机构。

益阳市总工会编制数为56人(含市工人文化宫)。年末实有人数为50人。退休人员43人(含市工人文化宫)。

(一)部门整体支出。

1、收入决算:2018年年末决算数10,15.5万元,全部为一般公共财政拨款10,15.5万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。比上年增加391.65万元,增加62.7%。

2、支出决算:2018年年末决算数10,15.5万元。其中:一般公共服务支出900.78万元,占88.7%;社会保障和就业支出71.2万元,占7%;资源勘探信息等支出1.5万元,占0.1%;住房保障支出25.1万元,占2.5%。财政拨款支出总计623.85万元,比上年同期623.85万元增加391.65万元,增加62.7%。

(二)部门整体支出绩效目标。

1、绩效考核个性指标。一年来,在市委、市政府和省总工会的正确领导下,全市工会深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中国工会十七大精神,紧紧围绕“创新引领、开放崛起”战略和建设“五个益阳”目标,扎实推动工会工作的创新发展,各项工作取得显著成绩,市总再次获评全省工会工作优秀单位、全市绩效考核优秀单位。

(1)着力于引导职工群众听党话、跟党走。深入学习宣传贯彻落实中国工会十七大、省工会十六大精神,及时把大会精神,特别是习近平总书记同全总新一届领导班集体谈话时的讲话精神和王东明主席的报告精神向同级党委、政府汇报,向广大工会干部和职工群众传达。不断丰富思想教育形式,注重思想教育内容,广泛开展“中国梦·劳动美”、“劳模讲坛”、“芙蓉讲坛”、“职工流动课堂”、“素质教育大讲堂”、“培育好家风”等主题宣传教育活动,举办了“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”全市职工演讲比赛和学习十九大全市工会干部诵读比赛,引导广大职工在思想上领会、情感上认同,衷心拥护核心、坚决拥戴领袖,坚定不移听党话、跟党走。

(2)着力于团结引领职工服务中心工作大局。组织职工开展“当好主人翁,建功新益阳”主题劳动竞赛,全市7203家企事业单位、58.2万多名职工参与竞赛。组队参加全省农民工“六项全能”竞赛,成绩创历史之最,占据3个一等奖前2席,并获得3个二等奖、2个三等奖的好成绩,9名选手全部获奖。牵头组织举办了益阳市第八届职工职业技能大赛,激发了全市职工学技术、比技能,争当一流工匠的热情。在市委、市政府的领导下,开展了2018年益阳市劳动模范、先进工作者和益阳工匠的评选表彰工作,表彰了80名劳动模范和先进工作者、20名益阳工匠。开展了声势浩大的“弘扬劳模精神、传承匠心力量”为主题的“工人阶级宣传月”活动,讲好劳模故事,传承工匠精神,激发了全市人民学先进,争当先进的热情。

(3)着力于满足职工群众对美好生活的需要。在全市开展了城镇困难职工情况的调研,推动市委市政府出台了《关于推进城市困难职工解困脱困工作的意见》,并成立了以市委副书记为组长的工作领导小组,对城市困难职工进行了精准识别。努力构建和谐劳动关系,资阳奥士康公司被评为省模范劳动关系和谐企业。开展女职工维权行动月下基层活动,把关爱和相关政策知识切实落实到每一个班组、每一个车间,得到了广泛的关注和职工群众的点赞。全市工会筹集送温暖资金905.46万元,走访企业582家,慰问一线职工7334名;14.4万余名职工参加第五期职工医疗互助,为3616名职工支付互助金420余万元;“金秋助学”活动筹集资金240.28万元,资助困难职工子女974名;日常生活、医疗救助114人,救助32.73万元;扎实开展城市困难职工解困脱困,对1120名困难职工和农民工进行免费技能培训;“一户一产业工人”培养工程选树示范点10个,示范基地7个。举办了“喝彩新时代 礼赞劳动美”庆五一劳模颂职工文艺汇演、“庆祝改革开放40周年 同创全国文明城市”全市职工气排球比赛、“弘扬传统文化、展示时代风采”全市女职工风采展示赛等职工文体活动,培育积极健康向上的职工文化。

(4)着力于夯实基层基础全面深化工会改革创新。选举产生了1名挂职副主席和2名兼职副主席,建立起专兼挂相结合的工会领导班子;市总内设机构进行了调整和人员的重新配置,内生动力得到增强。各区县(市)工会改革稳步推进,政治性、先进性、群众性明显增强。深化新业态经济组织建会工作,切实扩大组织覆盖面,新建工会组织608家,新增会员33054人。将乡镇(街道)、开发区(工业园区)组织建设工作作为推进基层工会组建的重要抓手,对标“六好”标准,以创建促规范,以示范带全盘,增强基层工会组织的创造力、凝聚力和战斗力。赫山区桃花仑街道、安化县江南镇等5个乡镇(街道)被命名为湖南省“六好”乡镇(街道)工会。深入开展“五型”职工之家建设和“会员评家”活动,评选表彰了22家益阳市“模范职工之家”、“模范职工小家”,5家单位获评省级“模范职工之家”、“模范职工小家”,4家单位获评全国“模范职工之家”、“模范职工小家”,2家单位获评全国“职工书屋”示范点。

(5)着力于加强自身建设提升服务职工的能力。切实加强工会系统党的建设,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,党组织生活规范化、正常化。加强工会经费收缴,全年工会经费较上年增长18.26%。结合益阳市工会工作实际,与市财政联合下发了《关于加强服务职工经费保障的意见》,拓宽了基层工会经费来源渠道,规范了活动开展。加大工会资金资产监督管理力度,细化支出范围,明确开支标准,加大审计力度,1个经审项目获评全国工会优秀审计项目。依照工会工作特点与工会干部实际,先后举办了工会改革与创新发展培训班和乡镇(街道)、园区工会主席培训班,提高工会领导干部的理论素养和服务职工的能力。加强益阳市总工会网站和“益阳工会”微信公众号的建设,建立起百余人的通讯员队伍,并举办了全市工会通讯员培训班,打造了一支政治坚定、能力过硬、作风优良的工会宣传队伍。其他工作协调发展,综合治理、安全生产、禁毒工作被评为全市先进单位。

在肯定成绩的同时,我们也要清醒地看到,对照职工群众的期盼、党和政府的要求,我们的工作还存在一些问题和不足。职工思想政治引领面临新的挑战,针对职工群众的普惠性、常态性、精准性服务还不够,组织建设尚待加强,工会工作的有效覆盖面还不够广,特别是在新兴产业、新兴领域和新组织中还有很多盲区,等等。对此,我们必须保持清醒头脑,认真采取措施,切实加以解决。

2、预决算公开。年初,根据有关规定和市财政局的要求,我们在益阳市政府门户网上公开了2018年单位部门预算和“三公”经费预算。

3、资产管理。制定了资产管理制度,资产保存完整、处置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制,建立固定资产问责制,做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责,能及时发现问题、解决问题。

4、“三公”经费情况。因市总机关只有少量财政安排的行政经费预算,“三公经费”支出绝大部分由益阳市总工会自有经费承担。因此,市总机关财政部门决算中的“三公经费”7万元为市总工会在一般公共预算财政拨款中列支的经费。

5、内部管理制度建设。我会制定了《益阳市总工会财务管理制度》、《益阳市总工会差旅费管理实施办法》等一系列内部控制制度,相关制度合法合规、完整,并得到有效执行。

6、项目绩效总目标完成情况:2018年,我会完成了绩效考核的各项工作任务。

(三)部门整体支出情况。

2018年,我会严格按照年初预算进行部门整体支出,所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用,无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案,严格按照项目实施进度情况进行资金拨付。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照市财政局绩效评价管理要求,第一阶段为前期准备:由我会办公室牵头,组织有关业务部室制定了详细的工作方案,明确部室责任,确定评价指标细则;第二阶段为部室自评:根据上一阶段任务布置,各部室按照要求展开自评工作,并将评价结果报办公室;第三阶段为定性终评,并出具评价报告:办公室在部室自评的基础上,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

2018年,根据单位年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费支出总额小,远低于年初预算。

(二)预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算。预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

四、存在的问题

1.预算执行存在偏差。在实际经费列支中,资金使用进度慢,主要集中在下半年结账,没有积极盘活存量资金。

2.单位内部缺乏对预算管理的有效监督。

五、有关建议

针对上述存在的问题及我会整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,强化监督,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

益阳市总工会

2019年3月17日

附件5:

2018年度部门整体支出绩效自评指标计分表

     

一级指标

 二级指标

三级指标

  自评分

指标解释

指标说明

投   入(20分)

目标

设定(5分)

绩效目标合理性(2分)

2

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

绩效指标明确性(3分)

3

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

预算

配置(15分)

在职人员控制率(5分)

5

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

“三公经费”

变动率(5分)

5

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

重点支出安排率(5分)

5

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。

过             程(30分)

预算

执行(20分)

预算完成率(4分)

4

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

预算调整率(2分)

2

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

支付进度率(2分)

2

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

结转结余控制率(4分)

4

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

公用经费

控制率(2分)

2

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

“三公经费”控制率(2分)

2

部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。

政府采购

执行率(4分)

4

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

预算

管理(5分)

管理制度

健全性(2分)

2

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。

资金使用

合规性(1分)

1

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分;③项目的重大开支经过评估论证计0.2分;④符合部门预算批复的用途计0.2分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。

预决算信

息公开性(1分)

1

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

①按规定内容公开预决算信息计0.5分;②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息

完善性(1分)

1

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。

资产

管理

(5分)

管理制度

健全性(2分)

2

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。

资产管理

安全性(2分)

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

①资产保存完整计0.4分;②资产配置合理计0.4分;③资产处置规范计0.4分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。

固定资产

利用率(1分)

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。

产   出(30分)

职责

履行

实际完成率(8分)

8

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分

完成及时率(4分)

4

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分

质量达标率(8分)

8

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8分

重点工作

办结率(10分)

10

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分

效   果(20分)

履职

效益(20分)

经济效益(5分)

5

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)

社会效益(5分)

5

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益(5分)

5

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会公众

或服务对

象满意度(5分)

5

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)

合   计

        100

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