市总工会2022年度部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门基本情况

益阳市总工会是全市各级地方工会和产业工会地方组织的领导机关，由中共益阳市委和湖南省总工会直接领导。  

（一）主要职能

依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，市总工会机关的主要任务是：

1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全市工会工作。

2、贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。

3、对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向市委、市人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“双联”和金秋助学工作；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大的伤亡事故的调查处理。

4、协助区县（市）委和市直有关委、局党组（党委）管理区县（市）一级工会和市级产业工会的领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位及区县（市）工会领导干部的培训工作；负责主管范围内的各级工会委员会选举结果的审查批准工作。

5、组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作；

6、参与劳动关系协调工作，努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施；建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益。

7、动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设，指导基层工会开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

8、负责指导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质、技术技能素质和科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

9、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；指导各级工会加强财产管理，兴办工会实业，确保工会资产保值增值。

10、指导和管理全市各级工会女职工工作，组织女职工开展适合自身特点的活动，依法维护女职工特殊权益和合法权益，

11、负责全市工会组织的涉外工作。

12、承担市委、市人民政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构情况

益阳市总工会为财政预算一级单位，所属两个财政预算二级单位，分别为益阳市总工会本级、益阳市工人文化宫。市总工会机关内设办公室、财务资产部、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、市直属工会工作委员会等11个部室，下辖市总工会法律顾问处、市职工服务中心、益阳市工人文化宫、益阳市职工技术交流站等4个二级机构。

益阳市总工会实有编制数为52人（含工人文化宫、技术交流中心）。在编在职人数为52人（含工人文化宫、技术交流中心）。

二、一般公共预算支出情况

基本支出719.99万元，其中：工资福利支出501.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等；商品和服务支出95.86万元，主要包括工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助122.33万元，主要包括退休费、奖励金、抚恤金等。

项目支出622.50万元，其中：职工帮扶专项补助149.20万元、省部级劳模专项补助资金173.30万元、市级春节送温暖资金300万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）把握正确政治方向

1、加强政治引领，坚定政治方向。一是组织工会系统干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想。二是通过“线上+线下”双管齐下的模式组织职工群众积极开展二十大精神学习宣传宣讲活动。三是严格落实重大事项请示报告制度，按要求向市委市政府和省总作定期报告。

2、加强理论引领，坚定理想信念。一是加强工会意识形态阵地建设和管理，提高重大舆情反应处置能力，落实属地工会主体责任。二是依托各级安全工作领导小组，创新职工思想政治工作的形式载体。

3、加强价值引领，提升价值认同。一是认真开展“喜迎二十大 建功新时代”系列主题教育活动。二是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。在“益阳工会”微信公众号刊发“劳动铸就辉煌”系列短视频近80期。

4、加强文化引领，推进文化育人。聚焦迎接党的二十大胜利召开这一主线，以“好工人·向未来”为主题，开展全市摄影、微视频等系列活动，共征集视频作品161件，摄影作品836件，4个视频作品在全省获奖。评选20家市级职工书屋示范点，建设10家便利型职工阅读站点和30个劳模书架。

（二）宣传培育劳模工匠

1、参与办好首届大国工匠论坛。一是积极参与大国工匠论坛活动。二是积极参加首届湖湘劳模工匠创新成果展，益阳展区受到省市领导和与会代表的一致好评。三是认真做好培育湖湘工匠、建设技能湘军“百千万”工程。全市选树六个市“湖湘工匠”培育基地，新建市直劳模和工匠人才创新工作室31个，师带徒活动优秀“结对子”41对。

2、持续深化产业工人队伍建设改革。一是健全工作机制。市县两级都建立机构制度，出台实施方案，召开全市深化产业工人队伍建设改革推进会。二是按要求完成深入推进产改工作任务，按时完成技术工人疗休养任务。三是开展产业工人队伍建设有关调查研究和考核。

3、广泛深入持久开展劳动和技能竞赛。一是围绕市委、市政府“产业项目建设年”部署，组织开展全市重点建设项目劳动和技能竞赛，全市项目参赛率达100%。二是联合市直局、产业工会开展多行业、多工种职业技能竞赛。今年有近万名职工参与竞赛，近百名职工通过竞赛晋升了职业技能等级。

4、充分发挥劳模工匠引领作用。一是举办“喜迎二十大 建功新益阳”2022年益阳市庆祝五一国际劳动节表彰大会，表彰市五一劳动奖状10个，市五一劳动奖章31个，工人先锋号20个，益阳工匠20名。二是认真做好劳模管理服务工作。组织52名劳模和先进代表进行疗休养。全年开展劳模义务宣讲活动5场，惠及企业、学校、社区近1000人。

（三）深化维权帮扶服务

1、提升服务职工水平。一是深化巩固城市困难职工解困脱困成果。2022年“春节送温暖”活动慰问款物458.95万元，慰问困难职工5643户；“金秋助学”活动救助31名困难职工子女16.1万元。二是开展提升职工生活品质试点工作。市职工服务中心和桃江县职工帮扶中心创建省级“服务职工综合体”。三是开展常态化服务活动。开展“春风行动”专场招聘会45场，280家企业提供岗位万余个，近6000人次参加招聘。“夏送清凉”投入专项资金近120万元，走访慰问高温及户外一线单位139家，惠及职工18000多人，送去慰问物资18000件（箱）。四是开展“双百”活动。投入建设资金180多万元，建成173个“工会户外劳动者服务站点”；动员217家企业积极参与“百优食堂”创建活动。五是做好“一户一产业工人”培养工程。全年全市各级工会共为800多名困难职工和农民工进行职业技能培训，投入培训金额75万多元，700多人实现再就业。

2、维护职工合法权益。一是开展“情系职工·与法同行”工会法主题宣传活动25场次，惠及职工2.07万人，开展线上主题培训368场次，培训职工62780人，开展线下培训63场次，培训职工980人，发放普法宣传手册7.5万册，组织发动10389名职工参与全省“情系职工·与法同行”职工法律知识网上答题；组建11支法律服务分队、公益志愿律师54名进社区进企业，共发放普法手册、宣传资料12000余份，现场法律咨询1120人次，惠及职工25345人次。二是建立劳动关系三方四家机制。开展工资集体协商“春季要约”行动，举办“和谐同行”千户企业培育动员会议暨业务培训班；召开“全市厂务公开民主管理暨工资集体协商经验交流会”，表彰“益阳市工资集体协商工作先进单位”10家。三是建立健全劳动争议多元化解机制。进一步做好“法院+工会”劳动争议诉调对接工作，打造“工会+”职工维权维稳新模式，帮助化解矛盾、息访息讼20余起。

3、维护职工队伍稳定。一是维护劳动领域政治安全工作。建立了市—县—街道（乡镇）—村（社区）—企事业单位五级工会1075人的信息员和网评员队伍，对舆情和热线信息，做到第一时间准确掌握、第一时间联动处理。二是做好信访维稳和平安建设工作。建立了信访值班、领导带班、党组成员包案、信访积案处置化解等制度，信访交办件处理及时，按时反馈。三是做好职工队伍稳定风险隐患排查化解工作。建立职工矛盾纠纷和劳动关系风险隐患排查工作机制，集中时间组织开展忧患排查。

（四）加强基层改革创新

1、加强基层工会规范化建设。一是狠抓“县级工会加强年”建设，以创建先进县级工会为目标，积极打造一县一特色、一区一品牌的县级工会工作格局。二是加强模范职工之家建设。成功申报省级模范职工之家5家，省级模范职工小家4家。三是加强“小三级”工会建设。选树赫山区龙岭工业集中区银山社区工会委员会等100家单位为示范点单位。

2、扩大工会组织有效覆盖。一是扎实推进工会组建工作。全年新建工会组织353个，发展会员17567 人。二是加大新就业形态劳动者建会入会。聚焦货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员4个重点群体，举行新就业形态集中入会仪式10场，新建以覆盖新就业形态劳动者为主的基层工会组织51个，发展新就业形态劳动者会员12799人。三是认真开展蹲点工作。派出11个蹲点工作组分别赴各区县（市）和相关产业工会开展蹲点工作。

3、保障职工民主权利。建立益阳市人民政府益阳市总工会联席会议制度；先后指导益阳湘运集团股份有限公司等38家单位落实职代会和职董事职监事制度，指导益阳万顺叫车工会等平台企业广泛实行厂务公开；召开全市厂务公开民主管理现场经验交流会，对20家先进单位进行表彰；开展“聚合力 促发展”全市职工代表优秀提案大赛、“公开解难题、民主促发展”全市职工短视频大赛、全市厂务公开民主管理先进单位评选。

（五）高质量发展工会资产

1、用好资产。一是加强职工活动阵地管理。指导大通湖区工人文化宫建设已完成项目联合验收，赫山、沅江、桃江县三个区县（市）工人文化宫恢复部分工人文化宫职能。二是加强工会经费使用管理。编制了本级2021年度决算和2022年度预算，加强对8个县级工会预决算编制工作的指导与服务。

2、管好资产。一是加强资金管理。组织开展对市总直属单位和部分市直基层工会进行专项检查，进一步提升工会财务干部工作水平。二是加强资产管理。加强全市工会资产产权管理，已将各区县（市）工会已办好的资产产权证书上收集中统一管理。

3、强化监督。对一市两区三县以及大通湖、高新区总工会等9个单位2021年度预算执行情况（决算）、劳模专项资金及其他财务收支情况进行了审计；对市卫生健康工会委员会、市教育工会委员会和市直属工会工作委员会所辖的36家基层工会2021年度财务收支管理进行了审计。

根据对2022年度部门整体支出状况分析，部门整体支出绩效评价如下：

（一）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率在100%以内；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（二）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

预算执行与绩效目标仍有偏差。其原因：在实际经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金。需要慰问和救济人员较多，项目资金较少，无法实现全覆盖。单位内部缺乏对预算管理的有效监督。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我会整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

一是进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好预算的编制，细化预算编制工作，强化监督，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是进一步加强财务管理工作。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年，根据单位年初工作规划和重点性工作，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2022年，我会完成了绩效考核的各项工作任务。严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付。

我们按照市财政局绩效评价管理要求，第一阶段为前期准备：由我会办公室牵头，组织有关业务部室制定了详细的工作方案，明确部室责任，确定评价指标细则；第二阶段为部室自评：根据上一阶段任务布置，各部室按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室在部室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

根据有关规定和市财政局的要求，我们在市总工会门户网上已公开。

 

 

益阳市总工会

2023年3月17日